1.審核原始單據(jù)，查看發(fā)票是否合規(guī)，正確，簽字是否齊全，給予報(bào)銷(xiāo)；2.將原始單據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)，編制憑證；3.核對(duì)賬表，保證準(zhǔn)確無(wú)誤后，出具財(cái)務(wù)報(bào)表；4.工資表的制作并發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)；5.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作（印花稅，增值稅，附加稅，所得稅等）稅務(wù)發(fā)票的管理（如購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)票，保管）；配合公司審計(jì)，提供審計(jì)資料并負(fù)責(zé)年度匯算清繳；6.監(jiān)督固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，賬務(wù)處理、合同管理歸檔；7.按月清理核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付、應(yīng)收未付、應(yīng)付未收、暫收暫付款和往來(lái)賬目；8.領(lǐng)到交代的其他事項(xiàng)。